БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ ИП-ТАКСИСТОВ

Почему водители теряют деньги на налогах

Потеря льгот по взносам

Не используете льготы по страховым взносам? Теряете минимум 53 658₽ в год

Ошибки при работе с агрегаторами

Неправильный учет доходов от агрегаторов может привести к штрафам

Путаница в документах

Неправильное оформление может привести к вопросам налоговой

Игнорирование региональных льгот

Региональные власти могут снижать ставку УСН с 6% до 1%, но не все об этом знают

Неправильный выбор налогового режима

Неоптимальный режим увеличивает налоговую нагрузку без необходимости

Просрочка деклараций и платежей

Забыли подать декларацию? Штрафы и пени будут расти каждый день

Бухгалтерия для ИП-таксистов

Поможем выбрать оптимальный налоговый режим. Ведем учет и подаем отчеты вовремя. Освобождаем от бумажной работы. Пока вы на линии, мы занимаемся документами.

/ месяц

от 4100₽

Получите бесплатную консультацию и расчёт стоимости ведения бухгалтерии

Бесплатная консультация

Рассчитать стоимость

Полное налоговое сопровождение для водителей ИП

Полностью берем на себя бухучет и минимизируем налоговые расходы

Рассчитать стоимость

Узнайте стоимость полного бухгалтерского сопровождения для вас

Региональные преимущества

Проверим, какие льготы есть в вашем регионе

Экономия на страховых взносах

Научим экономить на страховых взносах до 100%

Выбор оптимального режима

Поможем выбрать оптимальный налоговый режим под ваши доходы

Консультационная поддержка

Поддержим и проконсультируем по любым налоговым и правовым вопросам

Ведение документооборота

Наведем порядок в документах с налоговой, таксопарками и агрегаторами

Своевременная отчетность

Возьмем на себя контроль всех сроков подачи отчетности

Среднее время ответа на вопросы

45 минут

Углублённой экспертизы в бизнесе такси

5+ лет

Таксистов обслуживаем по всей России

500+

Почему водители выбирают сервис Налог.Такси

Ведем учет и отчетность по вашим доходам в удобном формате

Компенсируем штрафы, возникшие по нашей вине

Предоставляем отчетность

Отвечаем за свою работу

Сконцентрированы на сфере такси, понимаем специфику отрасли

Работаем с водителями и таксопарками

Получите бесплатную консультацию и узнайте, как защитить таксопарк от штрафов и оптимизировать налоги

Хочу консультацию

Поддержка экспертов

Получаете поддержку специалистов по налоговым и правовым вопросам

Контроль финансов

Видите реальную картину доходов и трат в отчетах

Фокус на заработке

Концентрируетесь на рабочем графике, не отвлекаетесь на бумагах

Экономия на налогах

Сохраняете больше денег благодаря оптимизации налогов и применению льгот

6 ключевых выгод профильной бухгалтерии

Спите спокойно - все налоговые вопросы решаем за вас

Спокойствие

Минимизируете риски штрафов благодаря правильной отчётности

Защита от штрафов

Результаты нашей работы

Спасли ИП-водителя от доначисления 4,1 млн ₽ налогов

доказав агентскую схему

Подробнее

Крупный таксопарк, работающий с Яндекс.Такси

Вернули таксопарк на УСН, предотвратив начисления на 6+ млн ₽ налогов

Подробнее

Арсен — владелец таксопарка в Москве на 100 автомобилей.

Избежали НДС и сэкономили 1,1 млн рублей в год

Подробнее

Таксопарк из Ставропольского края

Избежали штрафа и доначисления на 5,4 млн , доказали легальность агентской схемы с Яндекс.Такси

Подробнее

Отзывы

Абдулбосит Абдулавдутович Даминов

Генеральный директор и учредитель ООО «ТК-РУБЛЁВКА» г. Москва

Наша компания ООО «Транспортная Компания — РУБЛЁВКА» выражает благодарность бухгалтерской фирме «НАЛОГ.ТАКСИ» за профессиональное и надёжное ведение бухгалтерского и налогового учёта. Благодаря их работе мы ощутили стабильность и уверенность в финансовых процессах и рекомендуем «НАЛОГ.ТАКСИ» как ответственного партнёра.

ИП Гейкер Е.Н.

Обслуживание всегда на высочайшем профессиональном уровне: учёт точный, прозрачный, а все вопросы решаются оперативно. Как владелец бизнеса, я особенно ценю надёжность финансовой отчётности, которую обеспечивает эта компания.

ИП Геворгян Анаит Согомоновна

Очень нравится работать с Налог.Такси. На любой запрос реагируют моментально, консультируют по всем вопросам, которые у нас возникают. Отчётность готовят вовремя. Наша компания очень довольна работой компании Налог.Такси.

Балабеков Шамиль

Хочу выразить искреннюю благодарность бухгалтеру Виолетте Олеговне за внимательное и доброжелательное отношение — почти 3 года сотрудничества она демонстрирует высокий профессионализм, находит индивидуальный подход и всегда готова помочь в решении любых вопросов. Очень хочется, чтобы такой ценный сотрудник был по достоинству оценен не только клиентами, но и руководством.

ООО "Партнер"

Наша компания, ООО "Партнер", выражает искреннюю благодарность сотрудникам Налог. Такси за их высокий профессионализм и исключительную внимательность в решении бухгалтерских и налоговых вопросов.

Какие вопросы задают перед началом сотрудничества?

Info@nalog.taxi

+7 499 372 02 42

Работайте спокойно. Все вопросы с документами мы возьмём на себя. Получите консультацию и расчёт стоимости

Рассчитать стоимость

Бесплатная консультация

Сроки:

С момента проверки до окончательного решения Верховного суда — 1 год 4 месяца (09.01.2023 — 27.01.2025).

Результат:

Позиция предпринимателя в апелляции победила. Апелляционный суд встал на сторону ИП, признав его агентом, а не конечным исполнителем услуг перевозки, и подтвердил правомерность учета для налогообложения только суммы агентского вознаграждения. Кассационный суд согласился с тем, что решение ФНС незаконно. Верховный суд отказался по жалобе ФНС пересматривать дело. Особенность этого дела в том, что агентская схема предпринимателя была полностью основана на документах Nalog.Taxi.

Последовательность событий:

• 2021 год: ИП работает с агрегатором Яндекс.Такси и водителями по агентской схеме. В налоговой декларации по УСН указывает доход лишь в виде своего агентского вознаграждения.

• 09.01.2023: Межрайонная ИФНС №10 по Ставропольскому краю по результатам камеральной проверки выносит решение о доначислении налога на 5,4 млн руб. и штрафа в 67,9 тыс. руб.

• 20.03.2023: УФНС по Ставропольскому краю оставляет апелляционную жалобу предпринимателя без удовлетворения.

• 29.02.2024: Арбитражный суд Ставропольского края (первая инстанция) отказывает ИП в удовлетворении требований, соглашаясь с позицией налогового органа. Суд первой инстанции квалифицировал отношения ИП с водителями не как агентские, а как притворную сделку, направленную на минимизацию налогов, и признал весь оборот доходом предпринимателя.

• 23.07.2024: Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд отменяет решение суда первой инстанции по апелляционной жалобе ИП и удовлетворяет требования предпринимателя. Апелляционный суд признал агентскую схему легитимной, указав, что доходом ИП является только вознаграждение, а полученные от агрегатора и переданные водителям средства налогообложению у ИП не подлежат. Решение налогового органа признано недействительным.

• 27.11.2024: Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклоняет кассационную жалобу ФНС, оставляет постановление апелляции в силе.

• 27.01.2025: Верховный суд РФ отказывает в передаче жалобы ФНС на рассмотрение Коллегии Верховного суда в связи с тем, что не находит оснований для пересмотра судебных актов.

Ситуация:

Индивидуальный предприниматель оспаривал решения налоговых органов о доначислении налога по УСН и штрафа. Налоговики считали, что весь объем денежных средств, полученных от пассажиров через агрегатор Яндекс.Такси (93,1 млн руб.), является доходом ИП. Предприниматель настаивал, что его реальный доход — лишь агентское вознаграждение (2,5 млн руб.), а остальные средства подлежат передаче водителям.

Клиент:

и доначисления на 5,4 млн ₽, доказали легальность агентской схемы с Яндекс.Такси

Индивидуальный предприниматель - владелец таксопарка, работающего с агрегатором Яндекс.Такси по агентской модели. Взаимодействие с водителями строится на прозрачной схеме агентских выплат.

Избежали штрафа

Сроки:

Срочный аудит и подача «уточненки» выполнены оперативно — в пределах стандартных сроков ответа на требование ИФНС (точные даты не раскрываются).

Результат:

Клиент избежал перехода на ОСН и уплаты НДС.
Налоговая нагрузка снизилась с ~280 000 рублей/мес до ~185 000 рублей/мес (≈-35%).
Экономия: ≈95 000 рублей/мес, свыше 1 100 000 рублей в год.
Риск по НДС — устранен.

Последовательность событий:

Провели срочный аудит: проанализировали требование ИФНС и первичную декларацию, подтвердили, что превышение возникло из-за некорректного учета доходов.

Исправили методику учета: в доход — только комиссия парка и аренда авто; в расходы — допустимые затраты (лизинг, топливо, ремонт/мойка, зарплата диспетчеров и др.).

Провели ручную выгрузку и выверку транзакций из кабинетов агрегаторов, настроили раздельный учёт и подготовили корректную отчетность.

Подготовили и подали уточненную декларацию + составили юридически выверенный ответ в ИФНС с разъяснением ситуации.

Ситуация:

В доход ставилась вся выручка с агрегаторов вместо комиссии парка и аренды авто. Формально это привело к превышению порога 60 млн рублей, из-за чего ИФНС потребовала уплаты НДС и фактически грозил перевод на ОСН с НДС 20% и налогом на прибыль 20% с 2025 года.

Клиент:

Арсен — владелец таксопарка в Москве на 100 автомобилей. До обращения учет велся «по стандарту» без отраслевой специфики такси; данные подтягивались из агрегаторов. Налоговая нагрузка на УСН (Д–Р) была ~280 000 рублей/мес.

Избежали НДС и сэкономили 1,1 млн рублей в год

Сроки:

Диагностика и восстановление учёта: Мы провели полный аудит и восстановили бухгалтерский и налоговый учёт за 2024 год. Обработали массив данных: более 70 000 банковских операций, 400+ документов по лизингу, отчёты из диспетчерской системы по каждому водителю. Разделили доходы корректно (комиссия парка, выводы средств, аренда), собрали Книги доходов и расходов.

Исправление критических ошибок: Мы провели детальный анализ и исправили ключевые ошибки предыдущего бухгалтера: отсеяли 32 млн рублей некорректных расходов прошлых лет, устранили задвоения, исправили учёт по водителям и аренде, восстановили корректную структуру доходов.

Анализ и доказательство ошибки: На основе восстановленных данных мы установили, что фактические доходы компании за 9 месяцев 2024 года составили 99,93 млн рублей, что укладывается в лимит для применения УСН (150 млн руб. за 9 месяцев). Таким образом, оснований для перехода на ОСНО не было.

Взаимодействие с налоговой: Мы подготовили и отправили в ИФНС пакет документов: заявление о неправомерном переходе на ОСНО, корректные Книги доходов и расходов (КУДиР), подробные пояснительные письма на все требования инспекции по НДС и УСН, а также разъяснили порядок учёта средств принципалов (водителей).

Работа проведена в сжатые сроки после обращения в ноябре 2024 года. Активные действия по восстановлению учёта, анализу и взаимодействию с ИФНС заняли приблизительно 1-1.5 месяца.

Результат:

Режим сохранён: Мы доказали ошибочность перехода на ОСНО и вернули компанию на упрощённую систему налогообложения (УСН).

Деньги спасены: Полностью предотвращены налоговые начисления на сумму свыше 6 миллионов рублей, которые клиенту пришлось бы заплатить при работе на ОСНО.

Риски сняты: Все ответы и корректирующие отчётность документы поданы в налоговый орган, что закрыло вопросы по многочисленным требованиям и устранило риски штрафов.

Экономия: Прямая финансовая экономия клиента составила 6–7 млн рублей. Потенциально, с учётом будущих периодов, сохранённая сумма могла достичь 15 млн рублей.

Последовательность событий:

Ситуация:

В ноябре 2024 года клиент обратился в критической ситуации. Из-за грубых ошибок в учёте предыдущего бухгалтера (включение в доходы всех поступлений от Яндекс.ПРО, задвоение расходов, учёт не относящихся к периоду услуг Яндекса за 32 млн рублей) бухгалтерская программа показала превышение лимита доходов для УСН. Компания подала уведомление о потере права на спецрежим и автоматически перешла на ОСНО с 3 квартала 2024 года. Были насчитаны налоги к уплате на сумму более 6 млн рублей. Параллельно налоговая инспекция прислала серию требований по УСН, НДС и ошибкам в отчётности.

Клиент:

Крупная компания-таксопарк с большим количеством водителей и лизинговых автомобилей. Работала на УСН "Доходы минус расходы" (15%).

Вернули таксопарк на УСН, предотвратив начисления на 6+ млн ₽ налогов

Сроки:

Экспресс-аудит и анализ: Мы в срочном порядке полностью разобрали финансовую схему работы клиента. Подняли и проанализировали данные из его аккаунта Яндекс.ПРО, чтобы чётко разделить общий оборот (деньги принципалов-водителей) и его реальный доход (агентское вознаграждение).

Документальное восстановление: Мы восстановили недостающую документальную базу: оформили юридически корректный агентский договор, подготовили все необходимые отчёты агента за спорный период, собрали из различных источников (Яндекс.ПРО, выписки) доказательства, подтверждающие реальное движение средств.

Подготовка и подача возражений: На основании восстановленных данных мы подготовили детальное, аргументированное возражение на акт проверки ФНС. В нём наглядно показали и документально подтвердили агентскую схему, объяснили, что доходом ИП является только его комиссия, и приложили все расчёты и восстановленные документы.

Работа велась в экстренном режиме из-за коротких сроков, отведённых ФНС на ответ. Полный цикл — от анализа ситуации до подготовки и подачи мотивированного возражения — был выполнен в течение нескольких недель.

Результат:

Полная отмена начислений: ФНС приняла наши аргументы и документы. По результатам рассмотрения возражений первоначальное решение было отменено.

Финансовая защита: Аннулирована задолженность в размере 4 100 000 рублей по доначисленному налогу. Также сняты все начисленные штрафы и пени.

Юридическая безопасность: Клиент был полностью освобождён от неправомерных требований. Ему не пришлось платить ни рубля по итогам проверки.

Экономия: Прямая финансовая экономия и предотвращение убытков для ИП составили 4,1 млн рублей.

Последовательность событий:

Ситуация:

Клиент получил акт налоговой проверки с критическими доначислениями. Инспекция ФНС проигнорировала агентскую схему работы и квалифицировала весь денежный оборот, прошедший через счета ИП от Яндекс.Такси, как его собственный доход. В результате было доначислено 4 100 000 рублей налога (УСН), а также пени и штрафы. Основная причина претензий — отсутствие у клиента юридически корректного пакета документов (агентских договоров, отчётов), который бы доказывал его статус агента и правомерность учёта в налогооблагаемой базе только собственного вознаграждения. У клиента не было средств для оплаты требований, а сроки, данные ФНС, были крайне сжатыми.

Клиент:

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере пассажирских перевозок через агрегатор Яндекс.Такси. Работа строилась по агентской модели, где ИП выступал агентом между пассажирами и водителями (включая себя).

Спасли ИП-водителя от доначисления 4,1 млн ₽ налогов, доказав агентскую схему